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原钦州市档案局2018年度部门决算

发表时间:2019-08-02 15:38:28    来源:


 

目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1. 贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》和《广西壮族自治区档案管理条例》。

2.  依据《中华人民共和国档案法》等进行行政执法监察,调查处理有关档案行政违法事件。

3. 负责组织、协调、检查、指导县区和市直机关、企事业单位档案业务工作,维护档案的完整和安全。

4.  负责全市档案工作人员的队伍建设规划和培训教育;负责全市档案专业技术职务资格评聘相关工作。

5. 组织研究档案工作理论,开发、实施档案科学技术,推进全市档案工作的科学化管理和现代化建设。

6. 负责调查研究和档案的宣传工作,总结交流推广档案工作经验,推动全市档案事业发展。

7. 负责集中统一管理市直属机关重要档案资料,保守党和国家的机密。

8. 负责档案的接收、征集、整理、保管工作,开发档案信息资源,为社会提供服务。

9. 完成市委、市政府交办的其它工作任务等。

(二)机构设置情况

根据钦州市人民政府办公室《关于印发〈钦州市档案局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(钦政办〔2003〕62号)以及2012年5月市编委办公室《关于同意增核市档案局(馆)编制的批复》(钦市编办发〔2012〕84号,同意我局馆增编4人)精神,我局现有事业编制数12名,其中局(馆)长1名、副局(馆)长2名。局馆内设三个职能科(室):办公室、业务指导法规科和管理编研科。

现本局(馆)实有在职在编干部14名,其中局长1名(正处级)、副局长2名(副处级),党组成员1名(副处级),副调研员1名(副处级),科级干部6名,其它干部3名。另外,经批准聘用后勤服务人员有2名;有离退休干部7名,其中离休1名(正处级),退休6名(正处级4名、副处级1名、正科级1名)。

二、部门决算单位构成

本部门决算构成单位为钦州市档案局,无下属二层机构,内设科室三个分别为:办公室、管理编研科、业务指导法规科。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计346.54万元,同比增加2.34万元,增长1.00%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入325.84万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加12.85万元,增长4.11 %,主要原因是工资标准提高,人员经费增多。

2.上年结转和结余20.70万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少5.96万元,下降22.46 %,主要原因是预算执行力度加大。

(二)支出总计346.54万元,同比增加2.34万元,增长1.00%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)250.95万元:主要用于档案事务250.95万元(其中:行政运行169.30万元,机关服务10.50万元,档案馆49.25万元,其他档案事务支出21.78万元)。同比增加1.81万元,增长1.00%,主要原因是物价有所上涨。

2.农林水支出1.20万元:主要用于扶贫支出。

3.医疗卫生与计划生育支出10.16万元:主要用于主要用于行政单位医疗保障和公务员医疗补助。

4.社会保障和就业(类)53.27万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加15.21万元,增长40.00 %,主要原因是离退人员生活补贴增加,单位职工缴纳相应的机关事业单位基本养老保险支出增加。

5.教育支出1.00万元:主要用于档案业务培训。

6.住房保障支出(类) 12.02万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.其他支出12.03万元:主要用于政运行其他方面的支出。

8.年末结转和结余5.91万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少16.24万元,下降73.31%,主要原因是预算执行力度加大,强化资金统筹使用。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市档案局2018年度财政拨款收入325.84万元(其中:一般公共预算财政拨款325.84万元、政府性基金预算财政拨款  0.00万元)比2017年度增加12.85万元,增长4.12%, 主要原因是:2018年度提高工资标准;增加了公务通讯补助和伙食补助。

钦州市档案局2018年度财政拨款支出328.60万元,比2017年度增加13.51万元,增长4.39%, 主要原因是:2018年度提高工资标准;增加了公务通讯补助和伙食补助。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出328.60万元,其中:基本支出254.57 万元,项目支出74.03万元。具体支出情况如下:

1.行政运行169.30万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等。

2.机关服务9.82万元,主要用于机关后勤聘用人员工资及生活补贴发放。

3.档案馆50.02万元,主要用于档案馆设备和设施的购置、维护、维修。

4.其他档案事务支出21.78万元,主要用于其他方面档案事务支出。

5.其他一般公共服务支出0.03万元。

6.培训支出1.00万元,主要用于档案业务培训。

7.归口管理的行政单位离退休23.48万元,主要用于离退休人员工资和生活补助发放。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.30万元,主要用于单位职工缴纳基本养老保险。

9.机关单位职业年金缴费支出0.49万元,主要用于退休人员职业年金记实。

10. 行政单位医疗8.42万元,单位人员医保等支出。

11. 公务员医疗补助1.74万元。

12. 其他扶贫支出1.20万元,用于单位派驻扶贫工作队员驻村补助发放。

13.住房公积金12.02万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市档案局2018年度无政府性基金。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市档案局2018年一般公共预算财政拨款基本支出    254.57万元,其中:人员经费223.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费,其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助,医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.89万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费,会议费,公务接待费,劳务费,工会经费、福利费,其他交通费用,其他商品和服务支出,办公设备购置。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市档案局2018年一般公共预算财政拨款项目支出 74.03万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、维修(护)费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市档案局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.04 万元,支出决算 0.28 万元,完成年初预算的26.92%;支出决算数比2017年度减少0.11万元,下降28.21 %。具体情况如下:

(一)2018年度无因公出国(境),同比无增减。

(二)2018年度公务接待费支出 0.28万元,完成年初预算的26.92 %,同比减少0.11万元,下降28.21%。主要用于安排接待有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2018年本单位公务接待共5个批次、共计25人。其中:国内公务接待 5个批次、25人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2018年度公务接待安排较少,严格遵守中央八项规定精神,厉行节约。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格遵守中央八项规定精神,厉行节约。

(三)2016年度公车改革后我单位没有保留一般公务用车,亦无公车购置,无公务用车运行维护费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市档案局2018年度机关运行经费支出 30.89 万元,比2017年度增加7.04万元,增长29.55%。主要原因是:下乡扶贫次数多,差旅费报销增长,其他交通费用(租车费)大幅提高。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市档案局2018年度政府采购支出总额 37.94 万元,其中:政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出 19.99 万元、政府采购服务支出 12.95 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦州市档案局共有车辆 0 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0   辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

(1)预算项目评价情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

(2)整体支出绩效评价情况。

我局未开展整体支出绩效评价工作。

 

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


【市档案馆】2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls


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